Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5604 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARAF SEXT 10X35 |
3,25 |
3,25 |
| 3.99 |
PARAF SEXT MA 5.8 10X50 - PARAF SEXT MA 5.8 10X50 |
3,88 |
15,50 |
| 1.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 10X100 |
7,00 |
7,00 |
| 3.00 |
PORCA SEXT MA 10MM
Finalidade: REF PECAS JBV-5G56 ONIBUS |
1,03 |
3,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
ARRUELA LISA 10MM PARAF SEXT 10X35 PARAF SEXT MA 5.8 10X50 - PARAF SEXT MA 5.8 10X50 PARAF SEXT MA 8.8 10X100 PORCA SEXT MA 10MM
Finalidade: REF PECAS JBV-5G56 ONIBUS |
29,56 |
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| 18/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/11251;
REF. EMPENHO 5604/2025
1423 - SERGIO NICOLINI |
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29,56 |
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| 21/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5604/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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29,56 |
| TOTAL |
29,56 |
29,56 |
29,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
