Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5608 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PALHETA PARABRISA |
103,78 |
207,56 |
| 2.00 |
ARRUELA LISA 1/2 |
0,81 |
1,62 |
| 1.00 |
PARAF SEXT 14X100 |
14,88 |
14,88 |
| 1.00 |
GRAMPO MOLA 9/16X82 |
40,98 |
40,98 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
346,58 |
693,16 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
282,43 |
564,86 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEXT MA 8.8 12X140 |
14,38 |
14,38 |
| 1.00 |
PORCA PR MA 12MM |
2,00 |
2,00 |
| 1.00 |
PORCA PRESSAO MA 14MM |
2,86 |
2,86 |
| 2.00 |
PORCA SEXT NC 8.8 |
4,00 |
8,00 |
| 2.00 |
BORRACHA CENTRAL |
31,49 |
62,98 |
| 2.00 |
BORRACHA ESTABILIZAD |
30,99 |
61,98 |
| 4.00 |
BORRACHA OLHAL
Finalidade: REF PECAS IQC-7419 MICRO ONIBUS |
30,15 |
120,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
PALHETA PARABRISA ARRUELA LISA 1/2 PARAF SEXT 14X100 GRAMPO MOLA 9/16X82 AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO PARAFUSO SEXT MA 8.8 12X140 PORCA PR MA 12MM PORCA PRESSAO MA 14MM PORCA SEXT NC 8.8 BORRACHA CENTRAL BORRACHA ESTABILIZAD BORRACHA OLHAL
Finalidade: REF PECAS IQC-7419 MICRO ONIBUS |
1.795,86 |
|
|
| 18/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/11262;
REF. EMPENHO 5608/2025
1423 - SERGIO NICOLINI |
|
1.795,86 |
|
| 20/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5608/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.795,86 |
| TOTAL |
1.795,86 |
1.795,86 |
1.795,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
