| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 5608 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PALHETA PARABRISA | 103,78 | 207,56 |
| 2.00 | ARRUELA LISA 1/2 | 0,81 | 1,62 |
| 1.00 | PARAF SEXT 14X100 | 14,88 | 14,88 |
| 1.00 | GRAMPO MOLA 9/16X82 | 40,98 | 40,98 |
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 346,58 | 693,16 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 282,43 | 564,86 |
| 1.00 | PARAFUSO SEXT MA 8.8 12X140 | 14,38 | 14,38 |
| 1.00 | PORCA PR MA 12MM | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | PORCA PRESSAO MA 14MM | 2,86 | 2,86 |
| 2.00 | PORCA SEXT NC 8.8 | 4,00 | 8,00 |
| 2.00 | BORRACHA CENTRAL | 31,49 | 62,98 |
| 2.00 | BORRACHA ESTABILIZAD | 30,99 | 61,98 |
| 4.00 | BORRACHA OLHAL Finalidade: REF PECAS IQC-7419 MICRO ONIBUS | 30,15 | 120,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | PALHETA PARABRISA ARRUELA LISA 1/2 PARAF SEXT 14X100 GRAMPO MOLA 9/16X82 AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO PARAFUSO SEXT MA 8.8 12X140 PORCA PR MA 12MM PORCA PRESSAO MA 14MM PORCA SEXT NC 8.8 BORRACHA CENTRAL BORRACHA ESTABILIZAD BORRACHA OLHAL Finalidade: REF PECAS IQC-7419 MICRO ONIBUS | 1.795,86 | ||
| 18/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/11262; REF. EMPENHO 5608/2025 1423 - SERGIO NICOLINI | 1.795,86 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Empenho 5608/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.795,86 | ||
| TOTAL | 1.795,86 | 1.795,86 | 1.795,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
