Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5611 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RODA LIVRE AVM 459 |
2.390,00 |
2.390,00 |
| 1.00 |
ARRUELA VEDACAO 26MM |
3,00 |
3,00 |
| 3.00 |
ARRUELA CHAPEADOR 5/16 |
2,44 |
7,32 |
| 1.00 |
GRAXA RENTAL BLUE EXTR |
50,00 |
50,00 |
| 2.00 |
PARAF SEXT MA 8X30 |
1,30 |
2,60 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO
Finalidade: REF PECAS IUO-8356 MICRO ONIBUS |
93,86 |
93,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
RODA LIVRE AVM 459 ARRUELA VEDACAO 26MM ARRUELA CHAPEADOR 5/16 GRAXA RENTAL BLUE EXTR PARAF SEXT MA 8X30 PORCA PR MA 8MM FILTRO OLEO
Finalidade: REF PECAS IUO-8356 MICRO ONIBUS |
2.547,15 |
|
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| 18/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/11265;
REF. EMPENHO 5611/2025
1423 - SERGIO NICOLINI |
|
2.547,15 |
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| 20/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5611/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.547,15 |
| TOTAL |
2.547,15 |
2.547,15 |
2.547,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
