Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5614 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BATERIA DE ALARME 12V
Finalidade: TROCAR DE BATERIA ALARME DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: LIVRE. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
BATERIA DE ALARME 12V
Finalidade: TROCAR DE BATERIA ALARME DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: LIVRE. |
150,00 |
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| 18/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3306;
REF. EMPENHO 5614/2025
2759 - ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
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150,00 |
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| 21/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5614/2025
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - 2759 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
