| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 5614 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA DE ALARME 12V Finalidade: TROCAR DE BATERIA ALARME DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: LIVRE. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | BATERIA DE ALARME 12V Finalidade: TROCAR DE BATERIA ALARME DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: LIVRE. | 150,00 | ||
| 18/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3306; REF. EMPENHO 5614/2025 2759 - ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA | 150,00 | ||
| 21/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5614/2025 ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - 2759 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
