Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: REAL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5615 |
Data de lançamento: |
14/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
REPARO PISTAO |
100,00 |
300,00 |
| 8.00 |
ESTOFADO |
80,00 |
640,00 |
| 1.00 |
RODIZIO
Finalidade: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO:LIVRE. |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2025 |
REPARO PISTAO ESTOFADO RODIZIO
Finalidade: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO:LIVRE. |
1.030,00 |
|
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| 18/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/344;
REF. EMPENHO 5615/2025
8406 - REAL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA |
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1.030,00 |
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| TOTAL |
1.030,00 |
1.030,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.030,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
