Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5623 |
Data de lançamento: |
14/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OLEO 140GL5LT |
39,66 |
39,66 |
| 0.50 |
OLEO 90 GL5 |
37,58 |
18,79 |
| 2.00 |
MOBIL SUPER 15W40 OLEO
Finalidade: REF JAB-3625 ONIBUS |
37,38 |
74,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2025 |
OLEO 140GL5LT OLEO 90 GL5 MOBIL SUPER 15W40 OLEO
Finalidade: REF JAB-3625 ONIBUS |
133,21 |
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| 18/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/11252;
REF. EMPENHO 5623/2025
1423 - SERGIO NICOLINI |
|
133,21 |
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| 20/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5623/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
133,21 |
| TOTAL |
133,21 |
133,21 |
133,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
