| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 5623 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OLEO 140GL5LT | 39,66 | 39,66 |
| 0.50 | OLEO 90 GL5 | 37,58 | 18,79 |
| 2.00 | MOBIL SUPER 15W40 OLEO Finalidade: REF JAB-3625 ONIBUS | 37,38 | 74,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | OLEO 140GL5LT OLEO 90 GL5 MOBIL SUPER 15W40 OLEO Finalidade: REF JAB-3625 ONIBUS | 133,21 | ||
| 18/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/11252; REF. EMPENHO 5623/2025 1423 - SERGIO NICOLINI | 133,21 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Empenho 5623/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 133,21 | ||
| TOTAL | 133,21 | 133,21 | 133,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
