Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5625 |
Data de lançamento: |
14/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TORNEIRA ELETRICA LUNA BR 5500W ZAGONEL |
189,90 |
189,90 |
| 4.00 |
PARAFUSO VASO 10MM |
8,00 |
32,00 |
| 1.00 |
TARJETA |
5,15 |
5,15 |
| 1.00 |
FECHADURA POPLINE EXT 40X53 ESP26 SUPRANO |
86,00 |
86,00 |
| 1.00 |
ARGAMASSA AC III 20KG
Finalidade: REF MATERIAIS PARA MANUTENCAO GABINETE |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2025 |
TORNEIRA ELETRICA LUNA BR 5500W ZAGONEL PARAFUSO VASO 10MM TARJETA FECHADURA POPLINE EXT 40X53 ESP26 SUPRANO ARGAMASSA AC III 20KG
Finalidade: REF MATERIAIS PARA MANUTENCAO GABINETE |
345,05 |
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| 18/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/2551;
REF. EMPENHO 5625/2025
3842 - DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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345,05 |
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| 20/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5625/2025
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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345,05 |
| TOTAL |
345,05 |
345,05 |
345,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
