| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 5625 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORNEIRA ELETRICA LUNA BR 5500W ZAGONEL | 189,90 | 189,90 |
| 4.00 | PARAFUSO VASO 10MM | 8,00 | 32,00 |
| 1.00 | TARJETA | 5,15 | 5,15 |
| 1.00 | FECHADURA POPLINE EXT 40X53 ESP26 SUPRANO | 86,00 | 86,00 |
| 1.00 | ARGAMASSA AC III 20KG Finalidade: REF MATERIAIS PARA MANUTENCAO GABINETE | 32,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | TORNEIRA ELETRICA LUNA BR 5500W ZAGONEL PARAFUSO VASO 10MM TARJETA FECHADURA POPLINE EXT 40X53 ESP26 SUPRANO ARGAMASSA AC III 20KG Finalidade: REF MATERIAIS PARA MANUTENCAO GABINETE | 345,05 | ||
| 18/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2551; REF. EMPENHO 5625/2025 3842 - DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME | 345,05 | ||
| 20/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5625/2025 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 345,05 | ||
| TOTAL | 345,05 | 345,05 | 345,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
