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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	563	Data de lançamento:	20/01/2025
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	inss s remunerações FOLHA JANEIRO	0,00	1.026,89

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2025	inss s remunerações FOLHA JANEIRO	1.026,89
20/01/2025	REFERENTE FOLHA JANEIRO 2025		1.026,89
17/02/2025	ref retenção salario maternidade		818,26
17/02/2025	Cfe. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO, retido na Liquidação Nota de Empenho 563/2025, 58 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL			818,26
17/02/2025	ref estorno para ajuste de retenção de salario materniade		-818,26
20/02/2025	Pagamento de Empenho 563/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			208,63
TOTAL		1.026,89	1.026,89	1.026,89
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	17/02/2025	818,26		Lançada
TOTAL		818,26

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