Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5645 |
Data de lançamento: |
14/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.70 |
DISCO ACO EIXO |
31,28 |
147,02 |
| 12.00 |
PORCA RODA DIANT |
4,50 |
54,00 |
| 0.50 |
TINTA SPRAY |
24,50 |
12,25 |
| 12.00 |
PARAF SEXT NF 8.8 RP
Finalidade: REF PECAS CARRETO IAC 5000 |
7,70 |
92,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2025 |
DISCO ACO EIXO PORCA RODA DIANT TINTA SPRAY PARAF SEXT NF 8.8 RP
Finalidade: REF PECAS CARRETO IAC 5000 |
305,67 |
|
|
| 20/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/11256;
REF. EMPENHO 5645/2025
1423 - SERGIO NICOLINI |
|
305,67 |
|
| 21/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5645/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
305,67 |
| TOTAL |
305,67 |
305,67 |
305,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
