Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5647 |
Data de lançamento: |
14/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.70 |
SERVICO MAO DE OBRA MANGUEIRA TURBINA |
100,00 |
1.470,00 |
| 1.00 |
SERVICO SOLDA PEDAL ACELERADOR
Finalidade: REF MANUTENCAO IIL-8269 ONIBUS |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2025 |
SERVICO MAO DE OBRA MANGUEIRA TURBINA SERVICO SOLDA PEDAL ACELERADOR
Finalidade: REF MANUTENCAO IIL-8269 ONIBUS |
1.530,00 |
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| 20/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº F/1754;
REF. EMPENHO 5647/2025
1423 - SERGIO NICOLINI |
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1.530,00 |
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| 21/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5647/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.530,00 |
| TOTAL |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
