Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5649 |
Data de lançamento: |
14/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ARRUELA LISA 3/4 |
1,86 |
3,72 |
| 0.30 |
CHAPA DE FERRO |
17,00 |
5,10 |
| 4.00 |
ARRUELA LISA 1/2 |
1,40 |
5,60 |
| 4.00 |
ARRUELA LISA NC 9/16 |
1,95 |
7,80 |
| 2.00 |
ARRUELA VEDACAO |
3,00 |
6,00 |
| 2.00 |
PARAF SEXT 10X30 |
2,47 |
4,94 |
| 4.00 |
PARAF SEXT 14X50 |
9,06 |
36,24 |
| 1.00 |
GRAMPO MOLA 18X82X22 |
50,52 |
50,52 |
| 2.00 |
GRAXEIRA 3/8 |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
MOLAS |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
381,04 |
762,08 |
| 4.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 12X40 |
3,79 |
15,16 |
| 2.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 8X90 |
2,90 |
5,80 |
| 1.00 |
PINO CENTRO 12X9 POL - L |
32,41 |
32,41 |
| 2.00 |
PORCA DUPLA MB 18MM |
5,63 |
11,26 |
| 4.00 |
PORCA PR MA 12MM |
2,00 |
8,00 |
| 4.00 |
PORCA PRSSAO MA 14MM |
2,86 |
11,44 |
| 2.00 |
ROLAMENTO CARDAN |
169,46 |
338,92 |
| 2.00 |
PINO MOLA DIANTEIRA |
48,40 |
96,80 |
| 2.00 |
ABRACADEIRA ROL |
124,01 |
248,02 |
| 3.00 |
TRAVA PINO MOLA |
13,71 |
41,13 |
| 2.00 |
PARAFUSO CARDAN COMPLETO |
8,20 |
16,40 |
| 1.00 |
PORCA PARAUSO
Finalidade: REF PECAS IIL-8269 ONIBUS |
13,67 |
13,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2025 |
ARRUELA LISA 3/4 CHAPA DE FERRO ARRUELA LISA 1/2 ARRUELA LISA NC 1/4 ARRUELA LISA NC 9/16 ARRUELA PRESSAO 1/4 ARRUELA VEDACAO PARAF SEXT 10X30 PARAF SEXT 14X50 GRAMPO MOLA 18X82X22 GRAXEIRA 3/8 MOLAS AMORTECEDOR DIANTEIRO PARAF SEXT MA 8.8 12X40 PARF SEXT MA 8.8 6X20 PARAF SEXT MA 8.8 8X90 PINO CENTRO 12X9 POL - L PORCA DUPLA MB 18MM PORCA PR MA 12MM PORCA PRSSAO MA 14MM PORCA SEXT MA 6MM ROLAMENTO CARDAN PINO MOLA DIANTEIRA ABRACADEIRA ROL TRAVA PINO MOLA PARAFUSO CARDAN COMPLETO PORCA PARAUSO
Finalidade: REF PECAS IIL-8269 ONIBUS |
2.892,56 |
|
|
| 20/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/11266;
REF. EMPENHO 5649/2025
1423 - SERGIO NICOLINI |
|
2.892,56 |
|
| 21/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5649/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.892,56 |
| TOTAL |
2.892,56 |
2.892,56 |
2.892,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
