| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BUHLER E GIACOBBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5650 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LENTE DE CONTATO PARA CORREÇÃO FINALIDADE: LENTE PARA CORREÇÃO, PACIENTE QUE AGUARDA FILA DE TRANSPLANTE DE CÓRNEA.RECURSO LIVRE | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | LENTE DE CONTATO PARA CORREÇÃO FINALIDADE: LENTE PARA CORREÇÃO, PACIENTE QUE AGUARDA FILA DE TRANSPLANTE DE CÓRNEA.RECURSO LIVRE | 3.200,00 | ||
| 20/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2025250; REF. EMPENHO 5650/2025 7315 - BUHLER E GIACOBBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 3.200,00 | ||
| 17/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5650/2025 BUHLER E GIACOBBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 7315 | 3.046,40 | ||
| 17/09/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 5650/2025 | 153,60 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 17/09/2025 | 153,60 | Lançada | |
| TOTAL | 153,60 |
