Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TIPOGRAFIA LIDER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5657 |
Data de lançamento: |
14/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 450.00 |
FLYER
Finalidade: Material Informativo |
1,25 |
562,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2025 |
FLYER
Finalidade: Material Informativo |
562,50 |
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| 20/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/18966;
REF. EMPENHO 5657/2025
71 - TIPOGRAFIA LIDER LTDA |
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562,50 |
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| 21/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5657/2025
TIPOGRAFIA LIDER LTDA - 71 |
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562,50 |
| TOTAL |
562,50 |
562,50 |
562,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
