| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 5658 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | COPO PLASTICO DE 300ML | 12,99 | 129,90 |
| 10.00 | Prato Descartável 21cm c/10 Finalidade: MATERIAIS PARA GINCANA CULTURAL SEMANA DA PÁTRIA E PARA LIMPEZA ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR. | 3,25 | 32,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | COPO PLASTICO DE 300ML Prato Descartável 21cm c/10 Finalidade: MATERIAIS PARA GINCANA CULTURAL SEMANA DA PÁTRIA E PARA LIMPEZA ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR. | 162,40 | ||
| 20/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/51207; REF. EMPENHO 5658/2025 6836 - SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | 162,40 | ||
| 21/08/2025 | Pagamento de Empenho 5658/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 162,40 | ||
| TOTAL | 162,40 | 162,40 | 162,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
