Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
5658
Data de lançamento:
15/08/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
COPO PLASTICO DE 300ML
12,99
129,90
10.00
Prato Descartável 21cm c/10
Finalidade: MATERIAIS PARA GINCANA CULTURAL SEMANA DA PÁTRIA E PARA LIMPEZA ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR.
3,25
32,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2025
COPO PLASTICO DE 300ML Prato Descartável 21cm c/10
Finalidade: MATERIAIS PARA GINCANA CULTURAL SEMANA DA PÁTRIA E PARA LIMPEZA ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR.
162,40
20/08/2025
Conforme DANFE Nº 1/51207;
REF. EMPENHO 5658/2025
6836 - SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
162,40
21/08/2025
Pagamento de Empenho 5658/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
162,40
TOTAL
162,40
162,40
162,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
