Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JAIR FERNANDO ORTIZ BORBA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5661 |
Data de lançamento: |
15/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
CONSERTO - CONSERTO FINALIDADE: CONSERTO DE MATERIAIS PARA EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO E EMEF ANTONIO MARQUETTI |
330,00 |
165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2025 |
CONSERTO - CONSERTO FINALIDADE: CONSERTO DE MATERIAIS PARA EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO E EMEF ANTONIO MARQUETTI |
165,00 |
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| 20/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/439;
REF. EMPENHO 5661/2025
5477 - JAIR FERNANDO ORTIZ BORBA |
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165,00 |
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| 21/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5661/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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165,00 |
| TOTAL |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
