| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAIR FERNANDO ORTIZ BORBA |
| Número do empenho: | 5661 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | CONSERTO - CONSERTO FINALIDADE: CONSERTO DE MATERIAIS PARA EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO E EMEF ANTONIO MARQUETTI | 330,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | CONSERTO - CONSERTO FINALIDADE: CONSERTO DE MATERIAIS PARA EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO E EMEF ANTONIO MARQUETTI | 165,00 | ||
| 20/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/439; REF. EMPENHO 5661/2025 5477 - JAIR FERNANDO ORTIZ BORBA | 165,00 | ||
| 21/08/2025 | Pagamento de Empenho 5661/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
