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Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO GIRARDI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5662	Data de lançamento:	15/08/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAIXA ORGANIZADORA	125,90	125,90
1.00	GARRAFA DE TINTA CANON	389,70	389,70
2.00	GARRAFA DE TINTA CANON	139,90	279,80
1.00	GARRAFA DE TINTA EPSON	339,90	339,90
1.00	GARRAFA DE TINTA EPSON	159,90	159,90
1.00	BASE PARA NOTEBOOK Finalidade: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.RECURSO: CUSTEIO FEDERAL.	159,00	159,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2025	CAIXA ORGANIZADORA GARRAFA DE TINTA CANON GARRAFA DE TINTA CANON GARRAFA DE TINTA EPSON GARRAFA DE TINTA EPSON BASE PARA NOTEBOOK Finalidade: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.RECURSO: CUSTEIO FEDERAL.	1.454,20
20/08/2025	Conforme DANFE Nº 890/62156513; REF. EMPENHO 5662/2025 4644 - SERGIO GIRARDI ME		1.454,20
21/08/2025	Pagamento de Empenho 5662/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.454,20
TOTAL		1.454,20	1.454,20	1.454,20
SALDO A PAGAR				0,00