| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI ME |
| Número do empenho: | 5663 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MOUSE OPTICO | 59,90 | 119,80 |
| 2.00 | TONER HP 258 | 87,90 | 175,80 |
| 2.00 | TONER HP 35/36/285/278A Finalidade: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.RECURSO: CUSTEIO FEDERAL. | 79,00 | 158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | MOUSE OPTICO TONER HP 258 TONER HP 35/36/285/278A Finalidade: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.RECURSO: CUSTEIO FEDERAL. | 453,60 | ||
| 20/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62156513; REF. EMPENHO 5663/2025 4644 - SERGIO GIRARDI ME | 453,60 | ||
| 21/08/2025 | Pagamento de Empenho 5663/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 453,60 | ||
| TOTAL | 453,60 | 453,60 | 453,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
