Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5663 |
Data de lançamento: |
15/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MOUSE OPTICO |
59,90 |
119,80 |
| 2.00 |
TONER HP 258 |
87,90 |
175,80 |
| 2.00 |
TONER HP 35/36/285/278A
Finalidade: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.RECURSO: CUSTEIO FEDERAL. |
79,00 |
158,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2025 |
MOUSE OPTICO TONER HP 258 TONER HP 35/36/285/278A
Finalidade: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.RECURSO: CUSTEIO FEDERAL. |
453,60 |
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| 20/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62156513;
REF. EMPENHO 5663/2025
4644 - SERGIO GIRARDI ME |
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453,60 |
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| 21/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5663/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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453,60 |
| TOTAL |
453,60 |
453,60 |
453,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
