| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
| Número do empenho: | 5666 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENERGIA ELETRICA REF 07/2025 UC 100011845 VENC 01/08/2025 | 22,70 | 22,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | ENERGIA ELETRICA REF 07/2025 UC 100011845 VENC 01/08/2025 | 22,70 | ||
| 20/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2069436; REF. EMPENHO 5666/2025 255 - COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA | 22,70 | ||
| 21/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5666/2025 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 22,70 | ||
| TOTAL | 22,70 | 22,70 | 22,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
