| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISIANE DE ASSIS TRAUTMANN |
| Número do empenho: | 5667 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRAVAÇÃO Finalidade: Gravação para o dia dos Pais. | 860,00 | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | GRAVAÇÃO Finalidade: Gravação para o dia dos Pais. | 860,00 | ||
| 20/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/48; REF. EMPENHO 5667/2025 7794 - Elisiane de Assis Trautmann | 860,00 | ||
| 21/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5667/2025 Elisiane de Assis Trautmann - 7794, | 860,00 | ||
| TOTAL | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
