| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 5687 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção Centro Conv Assist Social CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | TELHA ALUZINCO | 250,00 | 1.500,00 |
| 20.00 | PERFIL (DIVERSOS) | 150,00 | 3.000,00 |
| 4.00 | FERRO Finalidade: MATERIAIS PARA A GARAGEM DO CRAS. | 125,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | TELHA ALUZINCO PERFIL (DIVERSOS) FERRO Finalidade: MATERIAIS PARA A GARAGEM DO CRAS. | 5.000,00 | ||
| 25/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62198718; REF. EMPENHO 5687/2025 6568 - JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA | 5.000,00 | ||
| 01/09/2025 | Pagamento de Empenho 5687/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
