Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5687 |
Data de lançamento: |
18/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Construção Centro Conv Assist Social CRAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
TELHA ALUZINCO |
250,00 |
1.500,00 |
| 20.00 |
PERFIL (DIVERSOS) |
150,00 |
3.000,00 |
| 4.00 |
FERRO
Finalidade: MATERIAIS PARA A GARAGEM DO CRAS. |
125,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2025 |
TELHA ALUZINCO PERFIL (DIVERSOS) FERRO
Finalidade: MATERIAIS PARA A GARAGEM DO CRAS. |
5.000,00 |
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| 25/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62198718;
REF. EMPENHO 5687/2025
6568 - JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA |
|
5.000,00 |
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| 01/09/2025 |
Pagamento de Empenho 5687/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.000,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
