| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO VELK |
| Número do empenho: | 5694 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | RODAS DA FRENTE | 100,00 | 400,00 |
| 6.00 | PNEUS TRASEIROS | 180,00 | 1.080,00 |
| 2.00 | TECIDO COMPLETO | 200,00 | 400,00 |
| 2.00 | CAMERA DOS PNEUS | 60,00 | 120,00 |
| 1.00 | TABUA | 120,00 | 120,00 |
| 2.00 | ESTOFADOS Finalidade: MATERIAIS PARA CONSERTO DE CADEIRAS DE RODA DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: LIVRE. | 200,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | RODAS DA FRENTE PNEUS TRASEIROS TECIDO COMPLETO CAMERA DOS PNEUS TABUA ESTOFADOS Finalidade: MATERIAIS PARA CONSERTO DE CADEIRAS DE RODA DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: LIVRE. | 2.520,00 | ||
| 21/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62152020; REF. EMPENHO 5694/2025 8409 - CRISTIANO VELK | 2.520,00 | ||
| 01/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5694/2025 CRISTIANO VELK - 8409 | 2.520,00 | ||
| 01/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5694/2025 CRISTIANO VELK - 8409 | 2.520,00 | ||
| 01/09/2025 | pago pelo banco incorreto | -2.520,00 | ||
| TOTAL | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
