Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
RODAS DA FRENTE
100,00
400,00
6.00
PNEUS TRASEIROS
180,00
1.080,00
2.00
TECIDO COMPLETO
200,00
400,00
2.00
CAMERA DOS PNEUS
60,00
120,00
1.00
TABUA
120,00
120,00
2.00
ESTOFADOS
Finalidade: MATERIAIS PARA CONSERTO DE CADEIRAS DE RODA DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: LIVRE.
200,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2025
RODAS DA FRENTE PNEUS TRASEIROS TECIDO COMPLETO CAMERA DOS PNEUS TABUA ESTOFADOS
Finalidade: MATERIAIS PARA CONSERTO DE CADEIRAS DE RODA DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: LIVRE.
2.520,00
TOTAL
2.520,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.520,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
