| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 5696 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EXTRATOR DE GRAMPOS | 3,90 | 7,80 |
| 2.00 | CLIPS GALVANIZADO ACO 2/0 | 4,90 | 9,80 |
| 1.00 | GRAMPEADOR METAL Finalidade: REF MATERIAL PARA SECRETARIA | 54,80 | 54,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | EXTRATOR DE GRAMPOS CLIPS GALVANIZADO ACO 2/0 GRAMPEADOR METAL Finalidade: REF MATERIAL PARA SECRETARIA | 72,40 | ||
| 20/08/2025 | Conforme DANFE Nº 2/702; REF. EMPENHO 5696/2025 48 - SIDNEI MORIGI ME | 72,40 | ||
| 21/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5696/2025 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 72,40 | ||
| TOTAL | 72,40 | 72,40 | 72,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
