Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5696 |
Data de lançamento: |
18/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EXTRATOR DE GRAMPOS |
3,90 |
7,80 |
| 2.00 |
CLIPS GALVANIZADO ACO 2/0 |
4,90 |
9,80 |
| 1.00 |
GRAMPEADOR METAL
Finalidade: REF MATERIAL PARA SECRETARIA |
54,80 |
54,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2025 |
EXTRATOR DE GRAMPOS CLIPS GALVANIZADO ACO 2/0 GRAMPEADOR METAL
Finalidade: REF MATERIAL PARA SECRETARIA |
72,40 |
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| 20/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/702;
REF. EMPENHO 5696/2025
48 - SIDNEI MORIGI ME |
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72,40 |
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| 21/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5696/2025
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
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72,40 |
| TOTAL |
72,40 |
72,40 |
72,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
