Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5742 |
Data de lançamento: |
20/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
TECIDO |
9,80 |
98,00 |
| 1.00 |
TECIDO |
125,08 |
125,08 |
| 1.00 |
CONE
Finalidade: MATERIAIS PARA OFICINA TERAPÊUTICA. RECURSO: OFICINA TERAPÊUTICA. |
7,50 |
7,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2025 |
TECIDO TECIDO CONE
Finalidade: MATERIAIS PARA OFICINA TERAPÊUTICA. RECURSO: OFICINA TERAPÊUTICA. |
230,58 |
|
|
| TOTAL |
230,58 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
230,58 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
