| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 5754 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | TROCA+ CONSERTO PNEU 215X75X17.5 Finalidade: REF MANUTENCAO IMX-0137 MICRO ONIBUS | 50,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | TROCA+ CONSERTO PNEU 215X75X17.5 Finalidade: REF MANUTENCAO IMX-0137 MICRO ONIBUS | 700,00 | ||
| 25/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62263732; REF. EMPENHO 5754/2025 6857 - NELSON POSSA | 700,00 | ||
| 01/09/2025 | Pagamento de Empenho 5754/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
