Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5756 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Transposrte Escolar - Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TIP TOP Nº5 |
45,00 |
180,00 |
| 40.00 |
TROCA+ CONSERTO PNEU 750R16
Finalidade: REF MANUTENCAO JAE- 3I46 MICRO ONIBUS |
50,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
TIP TOP Nº5 TROCA+ CONSERTO PNEU 750R16
Finalidade: REF MANUTENCAO JAE- 3I46 MICRO ONIBUS |
2.180,00 |
|
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| 25/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/062263465;
REF. EMPENHO 5756/2025
6857 - NELSON POSSA |
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2.180,00 |
|
| TOTAL |
2.180,00 |
2.180,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.180,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
