| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 5757 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transposrte Escolar - Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | CAMARA 750X16 | 160,00 | 1.920,00 |
| 4.00 | COLARINHO 16 Finalidade: REF PECAS JAE- 3I46 MICRO ONIBUS | 85,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | CAMARA 750X16 COLARINHO 16 Finalidade: REF PECAS JAE- 3I46 MICRO ONIBUS | 2.260,00 | ||
| 25/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62263465; REF. EMPENHO 5757/2025 6857 - NELSON POSSA | 2.260,00 | ||
| 01/09/2025 | Pagamento de Empenho 5757/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.260,00 | ||
| TOTAL | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
