Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5765 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRA |
96,80 |
96,80 |
| 4.00 |
VELA IGNIÇÃO |
189,17 |
756,68 |
| 1.00 |
FILTRO DE COMBUSTÍVEL |
37,27 |
37,27 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO
Finalidade: REVISÃO FIAT ARGO PLACA JCL1I97 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CUSTEIO ESTADUAL |
79,70 |
79,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
ELEMENTO FILTRA VELA IGNIÇÃO FILTRO DE COMBUSTÍVEL FILTRO DE OLEO
Finalidade: REVISÃO FIAT ARGO PLACA JCL1I97 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CUSTEIO ESTADUAL |
970,45 |
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| 26/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/320939;
REF. EMPENHO 5765/2025
2618 - MARINA VEICULOS LTDA |
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970,45 |
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| 01/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5765/2025
MARINA VEICULOS LTDA - 2618 |
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970,45 |
| TOTAL |
970,45 |
970,45 |
970,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
