| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 5768 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | IPIRANGA ATF OLEO DEXRON Finalidade: REF IYT-8053 VAN PASSAGEIROS | 62,61 | 93,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | IPIRANGA ATF OLEO DEXRON Finalidade: REF IYT-8053 VAN PASSAGEIROS | 93,92 | ||
| 25/08/2025 | Conforme DANFE Nº 01/11331; REF. EMPENHO 5768/2025 1423 - SERGIO NICOLINI | 93,92 | ||
| 04/09/2025 | Pagamento de Empenho 5768/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 93,92 | ||
| TOTAL | 93,92 | 93,92 | 93,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
