Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5769 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR |
225,00 |
450,00 |
| 2.00 |
REPARO COIFA |
79,00 |
158,00 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR |
668,00 |
1.336,00 |
| 1.00 |
CAIXA DIRECAO HIDRAULICA |
2.557,00 |
2.557,00 |
| 2.00 |
BATENTE PORTA |
175,00 |
350,00 |
| 2.00 |
BATENTE PORTA |
131,75 |
263,50 |
| 2.00 |
PONTEIRA DIRECAO
Finalidade: REF PECAS IYT-8053 VAN PASSAGEIROS |
126,20 |
252,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
COXIM AMORTECEDOR REPARO COIFA AMORTECEDOR CAIXA DIRECAO HIDRAULICA BATENTE PORTA BATENTE PORTA PONTEIRA DIRECAO
Finalidade: REF PECAS IYT-8053 VAN PASSAGEIROS |
5.366,90 |
|
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| 25/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/11331;
REF. EMPENHO 5769/2025
1423 - SERGIO NICOLINI |
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5.366,90 |
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| TOTAL |
5.366,90 |
5.366,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.366,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
