| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 5769 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR | 225,00 | 450,00 |
| 2.00 | REPARO COIFA | 79,00 | 158,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR | 668,00 | 1.336,00 |
| 1.00 | CAIXA DIRECAO HIDRAULICA | 2.557,00 | 2.557,00 |
| 2.00 | BATENTE PORTA | 175,00 | 350,00 |
| 2.00 | BATENTE PORTA | 131,75 | 263,50 |
| 2.00 | PONTEIRA DIRECAO Finalidade: REF PECAS IYT-8053 VAN PASSAGEIROS | 126,20 | 252,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | COXIM AMORTECEDOR REPARO COIFA AMORTECEDOR CAIXA DIRECAO HIDRAULICA BATENTE PORTA BATENTE PORTA PONTEIRA DIRECAO Finalidade: REF PECAS IYT-8053 VAN PASSAGEIROS | 5.366,90 | ||
| 25/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/11331; REF. EMPENHO 5769/2025 1423 - SERGIO NICOLINI | 5.366,90 | ||
| 04/09/2025 | Pagamento de Empenho 5769/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.366,90 | ||
| TOTAL | 5.366,90 | 5.366,90 | 5.366,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
