Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5773 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Transposrte Escolar - Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RETENTOR PINHAO |
357,32 |
357,32 |
| 1.00 |
CAIXA SATELITE |
8.410,00 |
8.410,00 |
| 1.00 |
SILICONE ULTRA |
59,00 |
59,00 |
| 2.00 |
ROLAMENTO |
316,50 |
633,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO PINHAO
Finalidade: REF PECAS JAE-3I46 MICRO ONIBUS |
182,45 |
182,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
RETENTOR PINHAO CAIXA SATELITE SILICONE ULTRA ROLAMENTO ROLAMENTO PINHAO
Finalidade: REF PECAS JAE-3I46 MICRO ONIBUS |
9.641,77 |
|
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| 25/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/11340;
REF. EMPENHO 5773/2025
1423 - SERGIO NICOLINI |
|
9.641,77 |
|
| TOTAL |
9.641,77 |
9.641,77 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
9.641,77 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
