3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Caixa de Passagem Fonte 12 v
25,00
25,00
1.00
Balun de vídeo HD/CVI/TVI - Par
40,00
40,00
1.00
conector macho P4 - macho P4
3,00
3,00
45.00
CABO DE REDE
Finalidade: EMEI Marquetti - conforme Laudo de Avaliação
3,50
157,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2025
Caixa de Passagem Fonte 12 v Balun de vídeo HD/CVI/TVI - Par conector macho P4 - macho P4 CABO DE REDE
Finalidade: EMEI Marquetti - conforme Laudo de Avaliação
225,50
26/08/2025
Conforme DANFE Nº 01/664;
REF. EMPENHO 5787/2025
7153 - THALES DA SILVA ERIG ME
225,50
01/09/2025
Pagamento de Empenho 5787/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
225,50
TOTAL
225,50
225,50
225,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
