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Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5787	Data de lançamento:	22/08/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Caixa de Passagem Fonte 12 v	25,00	25,00
1.00	Balun de vídeo HD/CVI/TVI - Par	40,00	40,00
1.00	conector macho P4 - macho P4	3,00	3,00
45.00	CABO DE REDE Finalidade: EMEI Marquetti - conforme Laudo de Avaliação	3,50	157,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2025	Caixa de Passagem Fonte 12 v Balun de vídeo HD/CVI/TVI - Par conector macho P4 - macho P4 CABO DE REDE Finalidade: EMEI Marquetti - conforme Laudo de Avaliação	225,50
TOTAL		225,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				225,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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