| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 5791 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - DEMAIS BENS MÓVEIS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos Ensino infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Camera Multilaser Giga 720 P Finalidade: Escola Achiles Porto Alegre Filho São Miguel | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | Camera Multilaser Giga 720 P Finalidade: Escola Achiles Porto Alegre Filho São Miguel | 300,00 | ||
| 26/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/665; REF. EMPENHO 5791/2025 7153 - THALES DA SILVA ERIG ME | 300,00 | ||
| 01/09/2025 | Pagamento de Empenho 5791/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
