Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5792 |
Data de lançamento: |
22/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVOS PLÁSTICOS adesivos do SIM para o veículo - adesivos do SIM para o veículo
Finalidade: Adesivos do SIM |
970,00 |
970,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2025 |
ADESIVOS PLÁSTICOS adesivos do SIM para o veículo - adesivos do SIM para o veículo
Finalidade: Adesivos do SIM |
970,00 |
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| 25/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 900/16;
REF. EMPENHO 5792/2025
7111 - ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA |
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970,00 |
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| TOTAL |
970,00 |
970,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
970,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
