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Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5799	Data de lançamento:	22/08/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Caixa de Passagem Fonte 12 v	25,00	25,00
1.00	Balun de vídeo HD/CVI/TVI - Par	40,00	40,00
1.00	conector P4 macho - P4 macho	3,00	3,00
105.00	CABO DE REDE	3,50	367,50
1.00	ABRAÇADEIRA pacote - pacote Finalidade: EMEI Sonho de Criança	25,50	25,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2025	Caixa de Passagem Fonte 12 v Balun de vídeo HD/CVI/TVI - Par conector P4 macho - P4 macho CABO DE REDE ABRAÇADEIRA pacote - pacote Finalidade: EMEI Sonho de Criança	461,00
TOTAL		461,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				461,00