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Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO AUGUSTO PRADO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5803	Data de lançamento:	22/08/2025
Tipo de empenho:	VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE AQUISICAO DE CORDA SISAL, TENDO EM VISTA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA GINCANA CULTURAL E COOPERATIVA QUE SERA REALIZADA NO DIA 30/08/2025, INTEGRANDO O EVENTO DA SEMANA DA PATRIA	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2025	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE AQUISICAO DE CORDA SISAL, TENDO EM VISTA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA GINCANA CULTURAL E COOPERATIVA QUE SERA REALIZADA NO DIA 30/08/2025, INTEGRANDO O EVENTO DA SEMANA DA PATRIA	150,00
29/08/2025	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE AQUISICAO DE CORDA SISAL, TENDO EM VISTA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA GINCANA CULTURAL E COOPERATIVA QUE SERA REALIZADA NO DIA 30/08/2025, INTEGRANDO O EVENTO DA SEMANA DA PATRIA		150,00
TOTAL		150,00	150,00	0,00
SALDO A PAGAR				150,00