Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO UN CONS 3082482507 REF AGOSTO/25 VENC 20/10/2025
1.047,02
1.047,02
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO UN CONS 3082478497 REF AGOSTO/25 VENC 20/10/2025
1.207,85
1.207,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2025
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO UN CONS 3082482507 REF AGOSTO/25 VENC 20/10/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO UN CONS 3082478497 REF AGOSTO/25 VENC 20/10/2025
2.254,87
29/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/128165216; 0/126378136;
REF. EMPENHO 5821/2025
65 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA
2.254,87
01/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5821/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.047,02
01/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5821/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.207,85
TOTAL
2.254,87
2.254,87
2.254,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
