Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAMARGO E BRUGNERA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5833 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
75 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXTINTOR DE 04 KG ABC
Finalidade: REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO CONTRA INCENDIOS DESTINADOS A EXECUCAO DOS PROJETOS PPCI |
179,00 |
179,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
EXTINTOR DE 04 KG ABC
Finalidade: REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO CONTRA INCENDIOS DESTINADOS A EXECUCAO DOS PROJETOS PPCI |
179,00 |
|
|
| TOTAL |
179,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
179,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
