| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAMARGO E BRUGNERA LTDA |
| Número do empenho: | 5839 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 75 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICACAO SAIDA FINAL | 15,00 | 30,00 |
| 8.00 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DIREÇÃO SEGUIR EM FRENTE | 15,00 | 120,00 |
| 3.00 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PROIBIDO FUMAR | 15,00 | 45,00 |
| 2.00 | PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICACAO ESCADA | 16,00 | 32,00 |
| 2.00 | PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICACAO PAVIMENTO | 13,00 | 26,00 |
| 8.00 | PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICACAO EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE Finalidade: REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO CONTRA INCENDIOS DESTINADOS A EXECUCAO DOS PROJETOS PPCI | 12,50 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICACAO SAIDA FINAL PLACA DE SINALIZAÇÃO DIREÇÃO SEGUIR EM FRENTE PLACA DE SINALIZAÇÃO PROIBIDO FUMAR PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICACAO ESCADA PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICACAO PAVIMENTO PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICACAO EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE Finalidade: REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO CONTRA INCENDIOS DESTINADOS A EXECUCAO DOS PROJETOS PPCI | 353,00 | ||
| 13/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62481555; REF. EMPENHO 5839/2025 7573 - CAMARGO E BRUGNERA LTDA | 353,00 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Empenho 5839/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 353,00 | ||
| TOTAL | 353,00 | 353,00 | 353,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
