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Última atualização realizada em 15/10/2025 às 05:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CAMARGO E BRUGNERA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5858	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EXTINTOR DE 04 KG ABC Finalidade: REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO CONTRA INCENDIOS DESTINADOS A EXECUCAO DOS PROJETOS PPCI ESCOLA ACHILES PORTO ALEGRE FILHO	179,00	716,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	EXTINTOR DE 04 KG ABC Finalidade: REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO CONTRA INCENDIOS DESTINADOS A EXECUCAO DOS PROJETOS PPCI ESCOLA ACHILES PORTO ALEGRE FILHO	716,00
09/10/2025	Conforme DANFE Nº 890/62619749; REF. EMPENHO 5858/2025 7573 - CAMARGO E BRUGNERA LTDA		716,00
13/10/2025	Pagamento de Empenho 5858/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			716,00
TOTAL		716,00	716,00	716,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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