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Exercício: 2025
Nome do Credor: CAMARGO E BRUGNERA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5870	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	75 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	LUMINÁRIA 1200 LÚMENS BLOCO AUTONOMO 4 HORAS - AREA 250M² Finalidade: REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO CONTRA INCENDIOS DESTINADOS A EXECUCAO DOS PROJETOS PPCI COMPLEXO JERONCIO MANOEL RODRIGUES	189,90	759,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	LUMINÁRIA 1200 LÚMENS BLOCO AUTONOMO 4 HORAS - AREA 250M² Finalidade: REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO CONTRA INCENDIOS DESTINADOS A EXECUCAO DOS PROJETOS PPCI COMPLEXO JERONCIO MANOEL RODRIGUES	759,60
09/10/2025	Conforme DANFE Nº 890/62619847; REF. EMPENHO 5870/2025 7573 - CAMARGO E BRUGNERA LTDA		759,60
13/10/2025	Pagamento de Empenho 5870/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			759,60
TOTAL		759,60	759,60	759,60
SALDO A PAGAR				0,00