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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CAMARGO E BRUGNERA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5870	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	LUMINÁRIA 1200 LÚMENS BLOCO AUTONOMO 4 HORAS - AREA 250M² Finalidade: REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO CONTRA INCENDIOS DESTINADOS A EXECUCAO DOS PROJETOS PPCI COMPLEXO JERONCIO MANOEL RODRIGUES	189,90	759,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	LUMINÁRIA 1200 LÚMENS BLOCO AUTONOMO 4 HORAS - AREA 250M² Finalidade: REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO CONTRA INCENDIOS DESTINADOS A EXECUCAO DOS PROJETOS PPCI COMPLEXO JERONCIO MANOEL RODRIGUES	759,60
TOTAL		759,60	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				759,60

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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