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Última atualização realizada em 15/10/2025 às 05:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CAMARGO E BRUGNERA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5876	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	EXTINTOR DE 04 KG ABC Finalidade: REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO CONTRA INCENDIOS DESTINADOS A EXECUCAO DOS PROJETOS PPCI GINASIO DE ESPORTES JOAO GOMES DE LIMA	179,00	895,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	EXTINTOR DE 04 KG ABC Finalidade: REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO CONTRA INCENDIOS DESTINADOS A EXECUCAO DOS PROJETOS PPCI GINASIO DE ESPORTES JOAO GOMES DE LIMA	895,00
09/10/2025	Conforme DANFE Nº 890/62619542; REF. EMPENHO 5876/2025 7573 - CAMARGO E BRUGNERA LTDA		895,00
13/10/2025	Pagamento de Empenho 5876/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			895,00
TOTAL		895,00	895,00	895,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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