| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAMARGO E BRUGNERA LTDA |
| Número do empenho: | 5876 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 75 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EXTINTOR DE 04 KG ABC Finalidade: REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO CONTRA INCENDIOS DESTINADOS A EXECUCAO DOS PROJETOS PPCI GINASIO DE ESPORTES JOAO GOMES DE LIMA | 179,00 | 895,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | EXTINTOR DE 04 KG ABC Finalidade: REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO CONTRA INCENDIOS DESTINADOS A EXECUCAO DOS PROJETOS PPCI GINASIO DE ESPORTES JOAO GOMES DE LIMA | 895,00 | ||
| 09/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62619542; REF. EMPENHO 5876/2025 7573 - CAMARGO E BRUGNERA LTDA | 895,00 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Empenho 5876/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 895,00 | ||
| TOTAL | 895,00 | 895,00 | 895,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
