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Exercício: 2025
Nome do Credor: CAMARGO E BRUGNERA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5889	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	75 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICACAO SAIDA FINAL	15,00	30,00
10.00	PLACA DE SINALIZAÇÃO DIREÇÃO SEGUIR EM FRENTE	15,00	150,00
2.00	PLACA DE SINALIZAÇÃO PROIBIDO FUMAR	15,00	30,00
5.00	PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICACAO EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE Finalidade: REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO CONTRA INCENDIOS DESTINADOS A EXECUCAO DOS PROJETOS PPCI UBS SEBASTIAO GODOY SOBRINHO	12,50	62,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICACAO SAIDA FINAL PLACA DE SINALIZAÇÃO DIREÇÃO SEGUIR EM FRENTE PLACA DE SINALIZAÇÃO PROIBIDO FUMAR PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICACAO EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE Finalidade: REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO CONTRA INCENDIOS DESTINADOS A EXECUCAO DOS PROJETOS PPCI UBS SEBASTIAO GODOY SOBRINHO	272,50
13/10/2025	Conforme DANFE Nº 890/62474447; REF. EMPENHO 5889/2025 7573 - CAMARGO E BRUGNERA LTDA		272,50
14/10/2025	Pagamento de Empenho 5889/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			272,50
TOTAL		272,50	272,50	272,50
SALDO A PAGAR				0,00