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Última atualização realizada em 19/10/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CAMARGO E BRUGNERA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5893	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA UBS SANTO ANTONIO Finalidade: REF INSTALACAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO CONTRA INCENDIOS DESTINADOS A EXECUCAO DOS PROJETOS PPCI UBS LAIR A. BERTICELLI	277,00	277,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	MÃO DE OBRA UBS SANTO ANTONIO Finalidade: REF INSTALACAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO CONTRA INCENDIOS DESTINADOS A EXECUCAO DOS PROJETOS PPCI UBS LAIR A. BERTICELLI	277,00
09/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/328; REF. EMPENHO 5893/2025 7573 - CAMARGO E BRUGNERA LTDA		277,00
13/10/2025	Pagamento de Empenho 5893/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			277,00
TOTAL		277,00	277,00	277,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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