| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAMARGO E BRUGNERA LTDA |
| Número do empenho: | 5897 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 75 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA UBS AGUA BRANCA Finalidade: REF INSTALACAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO CONTRA INCENDIOS DESTINADOS A EXECUCAO DOS PROJETOS PPCI UBS ULISSES RODRIGUES | 414,50 | 414,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | MÃO DE OBRA UBS AGUA BRANCA Finalidade: REF INSTALACAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO CONTRA INCENDIOS DESTINADOS A EXECUCAO DOS PROJETOS PPCI UBS ULISSES RODRIGUES | 414,50 | ||
| 13/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/331; REF. EMPENHO 5897/2025 7573 - CAMARGO E BRUGNERA LTDA | 414,50 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Empenho 5897/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 414,50 | ||
| TOTAL | 414,50 | 414,50 | 414,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
