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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CAMARGO E BRUGNERA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5899	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICACAO SAIDA FINAL	15,00	30,00
8.00	PLACA DE SINALIZAÇÃO DIREÇÃO SEGUIR EM FRENTE	15,00	120,00
3.00	PLACA DE SINALIZAÇÃO PROIBIDO FUMAR	15,00	45,00
4.00	PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICACAO EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE Finalidade: REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO CONTRA INCENDIOS DESTINADOS A EXECUCAO DOS PROJETOS PPCI UBS ULISSES RODRIGUES	12,50	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICACAO SAIDA FINAL PLACA DE SINALIZAÇÃO DIREÇÃO SEGUIR EM FRENTE PLACA DE SINALIZAÇÃO PROIBIDO FUMAR PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICACAO EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE Finalidade: REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO CONTRA INCENDIOS DESTINADOS A EXECUCAO DOS PROJETOS PPCI UBS ULISSES RODRIGUES	245,00
TOTAL		245,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				245,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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