Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 REF AGOSTO/25 VENC 20/10/2025
738,42
738,42
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 REF AGOSTO/2025 VENC 20/10/2025
652,57
652,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2025
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 REF AGOSTO/25 VENC 20/10/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 REF AGOSTO/2025 VENC 20/10/2025
1.390,99
TOTAL
1.390,99
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.390,99
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
