Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CRISTO REY RESDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
591 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE A MENSALIDADE DE A.C.S. NO CRISTO REY TERAPEUTICO MES JANEIRO/2025 |
5.920,80 |
5.920,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
REFERENTE A MENSALIDADE DE A.C.S. NO CRISTO REY TERAPEUTICO MES JANEIRO/2025 |
5.920,80 |
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| 29/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/202541; |
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5.920,80 |
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| 31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 591/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.920,80 |
| TOTAL |
5.920,80 |
5.920,80 |
5.920,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
