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Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5911	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	01 GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 8/2025.	0,00	2.267,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 8/2025.	2.267,82
25/08/2025	REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2025		2.267,82
29/08/2025	REF SALARIO MATERNIDADE MES 08/2025		259,80
29/08/2025	Cfe. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO, retido na Liquidação Nota de Empenho 5911/2025, 58 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL			259,80
29/08/2025	REF SALARIO MATERNIDADE NAO RETIDO NA IMPORTAÇÃO		-259,80
17/09/2025	Pagamento de Empenho 5911/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.008,02
TOTAL		2.267,82	2.267,82	2.267,82
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	29/08/2025	259,80		Lançada
TOTAL		259,80