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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5930 Data de lançamento: 25/08/2025
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 8/2025. 0,00 3.671,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2025 REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 8/2025. 3.671,84
25/08/2025 REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2025 3.671,84
25/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - INSS 26,22
25/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - INSS 65,54
25/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - INSS 78,45
25/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - INSS 93,12
25/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - INSS 222,91
25/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - INSS 334,02
29/08/2025 Pagamento de Empenho 5930/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.851,58
TOTAL 3.671,84 3.671,84 3.671,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
AFUMOR 25/08/2025 26,22 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 25/08/2025 65,54 Lançada
IPERGS Servidores 25/08/2025 78,45 Lançada
IPERGS Servidores 25/08/2025 93,12 Lançada
IPERGS Servidores 25/08/2025 222,91 Lançada
INSS FL PGTO 25/08/2025 334,02 Lançada
TOTAL   820,26