Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 8/2025. |
53.296,06 |
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| 25/08/2025 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2025 |
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53.296,06 |
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| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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131,10 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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390,50 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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608,10 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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2.308,65 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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2.728,29 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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3.204,72 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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4.039,61 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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6.672,48 |
| 29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5936/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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33.212,61 |
| TOTAL |
53.296,06 |
53.296,06 |
53.296,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
